(二) 內控手冊的修訂

所屬欄目：公立醫(yī)院內部控制建設

各業(yè)務部門應按照內控流程手冊開展實際業(yè)務。如因客觀原因確實無法按照內控流程手冊執(zhí)行,應將流程差異報風控辦公室批準后方可執(zhí)行。對允許階段性存在的流程差異,應在規(guī)定時間內調整完成。風控辦公室應定期對內部控制流程 ......（本文共 737 字 ）     [閱讀本文] >>


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